adb_ISO内审流程.doc

【adb_ISO内审流程】 ISO内审流程是企业确保质量管理体系有效运行的重要工具，通过定期的内部审核，能及时发现并解决存在的问题，以保证产品的质量。以下是对"adb_ISO内审流程.doc"文件中所述内容的详细解读： 1. **目的**： 内部审核的主要目的是验证公司质量体系的相关作业程序的有效性。通过审核，可以及时发现不符合项，采取适当的纠正措施，从而防止质量问题的发生，确保产品始终满足质量标准。 2. **适用范围**： 这一流程适用于公司的所有质量体系相关部门和作业程序相关的文件记录。 3. **流程**： 文件中未给出具体定义，但流程图通常会详细展示从计划、执行到后续跟踪的一系列步骤。 4. **执行方法**： - **年度审核计划编制**：每年制定详细的审核计划，包括定期和非定期审核。 - **定期审核**：每季度进行一次，旨在持续监控质量体系的正常运行。 - **非定期审核**：在特定情况下进行，如质量政策/体系变更、重大品质异常、技术更新或上次审核结果不理想时。 - **审核小组组成**：管理代表作为召集人，审核小组成员由合格的审核员担任，他们分别负责召集、计划、审核、沟通、执行和记录等职责。 - **临时审核小组**：在需要时，由管理代表负责组建，成员同样由合格的审核员组成。 - **审核的实施**：审核组长与被审核部门协调，确定审核目的、范围、时间表，并执行审核。审核员需记录不合格事项，并在"缺点报告"中详细说明。 - **会议**：包括审核前会议、组内会议和审核后会议，用于讨论审核过程、确认问题和制定纠正措施。 - **不合格项的处理**：审核组长跟踪纠正行动，管理代表召开检讨会议，受审部门提出纠正和预防措施，并设定改进完成日期。 - **不合格项跟踪**：审核组长根据预定期限跟踪改进进度，确保措施的有效执行。 5. **管制程序**： 审核流程的每个阶段都有明确的责任人和执行步骤，确保整个过程的透明度和有效性。 通过这一流程，企业能够系统地评估和改进其质量管理体系，提高整体运营效率，减少错误和缺陷，提升客户满意度。同时，它也符合ISO质量管理体系标准的要求，有助于企业获取或保持ISO认证。