sap 跨公司采购详解

在 SAP 系统中，跨公司采购是一种特殊业务模式，主要应用于同一集团内部不同公司间的物资流动。在这个场景中，1100 公司作为供货公司，与2100 公司进行交易，后者则按照集团外客户的需求进行销售。下面是跨公司采购的详细流程： 1. **销售订单创建**：2100 公司通过 VA01 创建销售订单（例如订单号 2101000214），订单中指定的工厂和仓库必须是2100 公司的。产品的物料主数据 MRP4 视图中的“独立/集中”设置为“独立”，以确保需求能传递到生产订单。 2. **需求传输与 MRP 运行**：销售订单审批后，需求被传输到 MRP 系统。在2101 工厂运行 MRP（MD04），产生计划订单，可转化为采购申请。 3. **跨公司采购订单**：采购申请转为采购订单（例如2120000231），这个订单是跨公司采购订单，它携带着原始销售订单的配置信息，包括可配置产品的特性值。需检查配置是否正确，可以通过CU50 进行模拟验证。 4. **生产订单生成**：在1101 工厂运行 MRP（MD01），生成生产订单（例如110110000104）。生产订单中包含原始销售订单的详细数据，确保了正确的配置和物料需求。 5. **生产过程**：对生产订单进行发料（MB1A）、确认（CO11N）、收货（MB31）和质检（QA32），完成生产后，成品作为特别库存，带有原始销售订单号。 6. **交货与发票**：供货公司1100 使用 VL10B 创建交货单（例如80000108），此交货单关联到跨公司采购订单，但实际交货使用的是与原始销售订单关联的库存。在完成交货后，1100 公司依据交货单开具公司间发票，形成1100 向2100 的应收账款。 7. **2100 公司后续操作**：2100 公司收货并进行发货，这是常规操作。在此过程中，系统中有标准报表来跟踪在途库存。 跨公司采购的关键在于正确设置物料主数据、订单关联关系以及确保配置信息在供应链各环节的准确传递。特别要注意的是，物料的“独立/集中”设置必须为“独立”，否则销售订单的信息可能无法传递到生产订单。在整个流程中，每个步骤都需要精确无误，以确保集团内供应链的高效运作。