GJB900程序文件.docx

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号：Q/YL.QP-03-2015 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/6 质量管理体系程序文件 文件编号：Q/YL.QP-03-2015 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/6 GJB900程序文件 XXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号：Q/YL.QP-02-2015 质量管理体系程序文件 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/4 XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号：Q/YL.QP-03-2015 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/6 XXXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号：Q/YL.QP-02-2015 质量管理体系程序文件 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/4 XXXXXXXXXXXXXXX公司 文件编号：Q/YL.QP-02-2015 质量管理体系程序文件 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/4 XXXXXXXXXXXXX有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号：Q/YL.QP-03-2015 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/6 XXXXXXXXXXXXX限公司 文件编号：Q/YL.QP-02-2015 质量管理体系程序文件 记录控制程序 版本号：A/0 页码：1/4 GJB900程序文件全文共93页，当前为第1页。GJB900程序文件全文共93页，当前为第1页。 GJB900程序文件全文共93页，当前为第1页。 GJB900程序文件全文共93页，当前为第1页。 目录 文件控制程序3 记录控制程序11 公司各部门及各级人员质量职责15 管理评审控制程序22 人力资源控制程序26 基础设施、工作环境控制程序30 质量信息管理程序36 质量计划控制程序40 与顾客有关过程控制程序42 新产品试制过程控制程序49 首件鉴定控制程序52 采购控制程序55 生产过程控制程序61 标识与可追溯性控制程序65 顾客财产控制程序69 监视和测量设备控制程序71 技术状态管理控制程序74 顾客满意度测量控制程序78 内部质量体系审核控制程序81 产品的监视和测量控制程序84 不合格品控制程序88 数据分析控制程序91 纠正和预防措施控制程序95 GJB900程序文件全文共93页，当前为第2页。GJB900程序文件全文共93页，当前为第2页。1 目的 GJB900程序文件全文共93页，当前为第2页。 GJB900程序文件全文共93页，当前为第2页。 对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。 3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。 3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。 3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。并参与现有体系文件的定期评审。 3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。 4 工作程序 4.1质量体系管理文件分类 公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。 4.1.1 质量文件 a) 质量手册； b）程序文件。 4.1.2 管理文件 a）规章制度 b）报告类 c）通知类 d）纪要类 4.1.3 技术文件 a) 产品技术标准等； b) 产品图样； c) 工艺文件； d) 作业指导书、规范或规程。 4.1.4 外来文件 GJB900程序文件全文共93页，当前为第3页。GJB900程序文件全文共93页，当前为第3页。a) 法律法规； GJB900程序文件全文共93页，当前为第3页。 GJB900程序文件全文共93页，当前为第3页。 b) 产品的国家标准、行业标准； c) 供方提供的文件。 4.1.5 记录 证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。 4.2文件编号 4.2.1 质量文件编号 4.2.1.1 质量手册编号：Q/YL.QM-01-XXXX 注： "Q"-- 企业标准代号； "YL"-- 公司名称代号； "QM"-- 质量手册代号； "01"-- 顺序号； "XXXX"-- 年份代号。 4.2.1.2 程序文件编号：Q/YL.QP-XX-XXXX 注： "Q"-- 企业标准代号； "YL"-- 公司名称代号； "QP"—程序文件代号； "XX"— 顺序号，从01开始依序编号； "XXXX"-- 年份代号。 4.2.2 管理文件编号：Q/YL-GXX-XX-XXXX 注： "Q"-- 企业标准代号； "YL"-- 公司名称代号 《记录控制程序》是质量管理体系中的重要组成部分，主要目的是确保所有与质量相关的记录得到有效管理和控制，以便维护数据的准确性和完整性，支持公司的决策制定，并在需要时提供可追溯性。该程序通常涉及到以下关键知识点： 1. **文件控制**：文件控制是确保公司内部使用的文件都是最新且有效的版本。这包括质量手册、程序文件、管理制度、技术文件等，它们需经过批准、分发、修订和回收等步骤，以确保文件在整个组织内的统一性和有效性。 2. **文件分类**：公司文件按照功能和用途被划分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。质量文件如质量手册和程序文件，管理文件包括规章制度、报告、通知和会议纪要，技术文件涉及产品标准、图样、工艺文件等，外来文件涵盖法律法规和供应商文件，而记录则用来证明符合要求的运行证据。 3. **文件编号系统**：建立了一套文件编号规则，用于唯一标识每个文件，便于查找和管理。例如，质量手册编号格式为Q/YL.QM-01-XXXX，程序文件编号格式为Q/YL.QP-XX-XXXX，管理文件编号格式为Q/YL-GXX-XX-XXXX，这些编号包含公司代码、文件类型代码、顺序号和年份代码，确保了文件的唯一性和可追溯性。 4. **职责分配**：文件控制的责任明确到不同部门和个人，总经理负责批准发布质量手册和程序文件，管理者代表负责审核，综合部负责编制、修订和管理文件，技术部或模具部负责技术文件的编制，生产部和质量控制部参与文件评审。 5. **工作程序**：文件的编制、修订、审批、发放、回收、存储和销毁都应遵循既定的工作流程。同时，定期评审文件以确保其适应性，及时更新以反映公司运营的变化。 6. **记录控制**：记录作为质量活动的证据，必须得到妥善保管，防止损坏、丢失，同时也需要确保其安全和隐私。记录的保存期限应根据法规要求和公司政策设定，以满足审计和追溯需求。 7. **其他控制程序**：记录控制程序是质量管理体系中众多控制程序之一，还包括文件控制、管理评审、人力资源控制、基础设施和工作环境控制、质量信息管理、质量计划控制、顾客相关过程控制、新产品试制过程控制、首件鉴定、采购控制、生产过程控制、标识与可追溯性控制、顾客财产控制、监视和测量设备控制、技术状态管理、顾客满意度测量、内部质量体系审核、产品监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施控制等多个方面。 这些程序的实施旨在实现GJB900标准的要求，确保公司在质量管理体系上的合规性和持续改进，从而提高产品质量和服务水平，增强客户满意度。