" " " " " " "采 购 控 制 程 序 " " " " " " " "发放编号： " " " "（受控文件专用章） " "编写 " "日期 " "批准 " "日期 " " "修 改 记 录 " "版号 "修改号 "修改内容概要(或原因) "修改人 "批准人 "生效日期 " "A "0 "首次发行 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 一 目 的： 1.1 确保材料, 零件, 加工品的质量能达到公司的要求。 1.2 确保材料, 零件, 加工品之交期与数量能有效配合本公司生产的需求。 1.3 确保材料, 零件, 加工品符合相关法律法规要求。 二 适用范围： 对外采购的 1）生产原材料及辅助材料。 2）机器设备及零配件。 3）生产用工模具。 4）检测仪器、试验用备品 三 职 责： 3.1采购职责：综合计划部负责生产用原材料、主要辅料之采购及委外加工；模具 部负责工模具配件之采购选择；品质部负责检测仪器、试验用备品之采 购选择；技术工程部负责生产设备的采购选择。 3.2 采购人员要不定期询、比、议价降低采购成本, 以追求公司长远之最大利益。 3.3 要求供货商依据法律法规执行，以减少环境冲击。 3.4物料科负责建立完整的供货商资料，对供货商的能力进行评估。 四 定 义：无 五 工作程序： 5.1 对生产原材料及主要辅料之采购作业。 5.1.1采购或计划人员进行采购或委外作业前, 应优先于已评定过合格供货商目录上选择厂商。 5.1.1.1 若为合格供货商目录上之厂商, 采购人员应尽可能寻求2~3家供货商报价, 并采用价格对比方式进行采购。 5.1.1.2 委外加工之合同由采购、技术、品保、业务等部门就厂商资格、 单价、合约等事项进行审议后，报总经理批准。 5.1.1.3 新增厂商，应依<<供货商管理方法>>进行评监，方可进行采购作 业。 5.1.1.4 若客户有指定分包商时，则应向指定分包商采购，假如未列入其 名单之分包商，则向客户征询许可后才可进行采购。 5.1.2采购物资分类 技术部门制定采购物资技术标准及"采购物资分类清单"，根据其对最 终产品性能的影响程度将采购物资分为如下三类： A．重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉 的物资； B．一般物资：不影响产品的使用性能的物资； C．辅助物资：在生产过程中起辅助作用的物资。 5.2物料采购： 5.2.1 计划科根据生产情况，核查各种所需物资现有存库情况，编制物料需 求申请，报总经理审批后执行。 5.2.2 采购根据物料需求申请，参照各类采购物资的技术标准，安排采购。 5.2.3 采购向供方提供相应的技术标准或图纸并做好发放记录。 5.2.4 具体的采购作业由采购人员以"采购订单"执行，"采购订单"应包括采 购物资的名称、型号规格、数量、交货期、单价、验收标准等事项 , 对自购原材料由采购人员根据"物料请购单"进行采购，无需"采购订 单"。 5.2.5采购人员采购前，应核实此前提供给供应商的标准或图纸等是否有效 ，"采购订单"应由总经理或经总经理授权的人签名或确认后，方可 进行采购。 5.2.6合同或订单生效后，由采购负责跟进物料的到货情况，以及时跟催采 购进度，反馈至相关人员。 5.3采购物资的验证 5.3.1采购物资的验证按订单的规定进行，需要在供方货源处对采购物资 进行验证时，应在采购订单中说明验证的具体事项以及产品的放 行 方式。 5.3.2 当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的 产品进行验证，顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任 ，也不能排除其后顾客的拒收。 5.3.3 采购物资的接收以品管科检验合格报告为凭据。检验合格的物资可入 库，检验不合格的物资按《不合格品控制程序》执行。物料进仓必 须细化到零件（我们公司在生产操作时不需要拆散的物料可以以 部件进仓）。 5.4 样品的采购和进仓 相关技术部门在向物料科下达样品采购订单时，可以以套为单位；物料到公司 后，由相应的技术部门验收，并列出零件清单，验收合格，仓库按零件清单 进仓。 5.5交期 采购人员须掌握进厂物料交期达成情况，记录并报送相关部门主管。 5.6订单内容变更 5.6.1 如因业务需求订单需发生变化时, 采购人员应迅速与供货商协调更改交期、交货量等相关事宜。 5.6.2 供货商无法满足订单内容, 本公司可视情况取消订单或其它处理。 5.6.3 订单确认后, 若厂商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按时交货时, 采购应与物料需求单
【ISO900-程序文件-采购控制程序】
该文档是比亚迪汽车第十四事业部的一份内部质量管理体系文件，旨在规范公司的采购控制流程，确保采购的材料、零件和加工品达到公司的质量、交期和法规要求。以下是该程序的主要内容：
**一、目的**
1.1 确保采购的产品质量符合公司标准。
1.2 保证供应的及时性和数量匹配生产需求。
1.3 保证所有采购物品符合相关法律法规。
**二、适用范围**
涵盖了对外采购的生产原材料、辅助材料、机器设备、零配件、工模具以及检测仪器和试验用备品。
**三、职责**
3.1 采购部门负责原材料和主要辅料的采购及委外加工，模具部负责模具配件，品质部负责检测仪器，技术工程部负责设备采购。
3.2 采购人员需定期询价、比价和议价以降低成本，同时关注供应商的法规遵循性。
3.3 物料科负责收集供应商信息并进行能力评估。
**四、工作程序**
5.1 采购原材料和主要辅料时，优先选择已评定的合格供应商，通过询价比较选择合适的供应商。对于新的供应商，需进行评估。如果客户指定供应商，需遵循客户的要求。
5.2 物资采购基于生产计划，采购部门参照技术标准进行采购。提供技术标准给供应商并记录。
5.3 采购订单包含详细信息，如名称、规格、数量、交货期等，由总经理或其授权人签字确认后执行。采购人员需确认提供的标准或图纸的有效性。
5.4 物资的验证按照订单规定进行，可能在供应商处进行，验收合格的物资入库，不合格的按照不合格品控制程序处理。样品采购和验收由相关技术部门负责。
5.5 采购人员需监控物料的交期，并报告给相关部门。
5.6 订单内容变更时，采购需迅速与供应商协调，若供应商无法满足，公司可能取消订单或采取其他措施。
5.7 跟催和控制涉及采购交期的追踪，以及与生产管理、物料部门的协作，确保备料和进料的顺利进行。
这个程序确保了比亚迪汽车在采购过程中的系统化管理和质量控制，从而保证产品质量和生产效率，同时也注重环境保护，要求供应商遵守法律法规，降低环境影响。通过这样的控制程序，公司能够更好地管理供应链，降低风险，提升整体运营效率。
