ISO9001：程序文件清单.doc

程序文件目录之勘阻及广创作 "序 "文 件 名 称 "编 号 "尺度条款对照 "页码 " "号 " " " " " " " " "GB/T19001-2016 " " "1 "文件控制程序 "***-CX-01 " "1~2 " "2 "记录控制程序 "***-CX-02 " "3 " "3 "相关方管理及沟通控制程序 "***-CX-03 " "4~5 " "4 "风险和机遇确定及控制程序 "***-CX-04 " "6~7 " "5 "管理评审控制程序 "***-CX-05 " "8~9 " "6 "人力资源控制程序 "***-CX-06 " "10~11 " "7 "基础设施和工作环境控制程序 "***-CX-07 " "12~13 " "8 "产品和服务要求控制程序 "***-CX-08 " "14~15 " "9 "设计和开发控制程序 "***-CX-09 " "16~18 " "10 "推销及外协控制程序 "***-CX-10 " "19~21 " "11 "生产和服务的提供控制程序 "***-CX-11 " "22~26 " "12 "监视和丈量设备控制程序 "***-CX-12 " "27~28 " "13 "顾客满意度丈量控制程序 "***-CX-13 " "29 " "14 "内部审核控制程序 "***-CX-14 " "30~32 " "15 "绩效评价控制程序 "***-CX-15 " "33~35 " "16 "合规性评价控制程序 "***-CX-16 " "36 " "17 "分歧格品控制程序 "***-CX-17 " "37~38 " "18 "改进控制程序 "***-CX-18 " "39~41 " "19 " " " " " "20 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ----------------------- ISO9001：程序文件清单全文共1页，当前为第1页。 ISO9001是国际标准化组织（ISO）发布的一套质量管理体系标准，旨在帮助企业建立、实施和持续改进其质量管理系统，以确保提供优质的产品和服务。该标准涵盖了从产品设计到交付的整个过程，强调了预防而非纠正的问题处理方式，以及不断提高客户满意度的重要性。以下是标题和描述中提到的一些关键知识点： 1. **文件控制程序 (***-CX-01)**：此程序规定了如何创建、审批、分发、存储、更新和废除质量管理体系中的文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，确保文件的有效性和准确性。 2. **记录控制程序 (***-CX-02)**：记录是质量管理体系运行的证据，此程序详细说明了记录的管理，包括记录的标识、储存、保护、检索、保留期限和销毁，确保记录的完整性和可追溯性。 3. **相关方管理及沟通控制程序 (***-CX-03)**：识别并管理与组织活动相关的各方（如供应商、客户、员工、股东等），并设定有效的沟通机制，以满足相关方的需求和期望，解决可能的问题。 4. **风险和机遇确定及控制程序 (***-CX-04)**：组织需要识别可能导致不利影响的风险，同时寻找潜在的机会，制定相应的策略和措施来降低风险，抓住机遇，提高企业的竞争力。 5. **管理评审控制程序 (***-CX-05)**：定期进行管理评审，由高级管理层对整个质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评估，以确保其持续改进。 6. **人力资源控制程序 (***-CX-06)**：规范员工的招聘、培训、绩效评估和激励等过程，确保人员具备必要的能力和资质，以胜任他们的工作职责。 7. **基础设施和工作环境控制程序 (***-CX-07)**：确保设备、设施和工作环境符合生产或服务提供的要求，保证产品质量不受负面影响。 8. **产品和服务要求控制程序 (***-CX-08)**：管理和满足客户的需求和期望，包括合同评审、订单处理、变更控制等，确保产品和服务符合规定的要求。 9. **设计和开发控制程序 (***-CX-09)**：对新产品或服务的设计和开发过程进行规划和控制，以确保它们满足预期的功能和性能，同时也考虑成本、可制造性等因素。 10. **推销及外协控制程序 (***-CX-10)**：管理销售活动和外部供应商的合作，确保销售过程的合规性和供应商的质量符合要求。 11. **生产和服务的提供控制程序 (***-CX-11)**：涵盖从原材料采购到最终产品交付的全过程，包括过程控制、检验和试验、标识与追溯、防错防误等，确保生产和服务的质量。 12. **监视和测量设备控制程序 (***-CX-12)**：对用于测量和验证过程的设备进行校准、维护和管理，确保测量结果的准确性和可靠性。 13. **顾客满意度测量控制程序 (***-CX-13)**：通过调查、反馈和其他方法收集和分析客户满意度数据，以便了解客户需求，持续改进产品和服务。 14. **内部审核控制程序 (***-CX-14)**：定期进行内部质量审核，检查体系的执行情况，发现不符合项并推动改进。 15. **绩效评价控制程序 (***-CX-15)**：监控和评估组织的绩效，包括质量目标的达成、过程效率、资源利用等，为决策提供依据。 16. **合规性评价控制程序 (***-CX-16)**：确保组织遵守适用的法律法规和其他要求，防止违法活动的发生。 17. **不合格品控制程序 (***-CX-17)**：对不符合质量要求的产品或服务进行控制，包括隔离、评审、处置和预防措施的制定。 18. **改进控制程序 (***-CX-18)**：包含纠正措施和预防措施的实施，通过对不符合项的分析，找出根本原因，制定并执行改进计划，以提升质量管理体系的整体效能。 每个程序都是ISO9001质量管理体系的重要组成部分，它们共同确保了组织在各个层面都能遵循质量管理的最佳实践，从而实现持续改进和客户满意度的提升。