过程方法审核检查表.doc

过程方法审核检查表是用于评估和改进组织内部工作流程的一种工具，主要依据ISO/TS16949:2002质量管理体系标准。该文档涉及了多个过程，包括企业策略、不良品质成本、治理评审、外部品质考核以及合同治理等关键环节。 1. **企业策略-业务计划** (M1) - 这个过程强调制定和实施业务计划，包括运营理念、公司现状分析、顾客需求理解。检查点包括： - 年度计划的编制、数据收集和资料整理 - 制定短期和长期业务计划 - 监控年度计划的完成情况并进行数据分析 - 实施纠正和改进措施 - 定期报告给管理评审，以评估过程性能和目标达成率 2. **企业策略-不良品质成本** (M3) - 财务部门负责管理不良品质成本，包括分析不良成本、制定改善措施。涉及的步骤有： - 编制年度品质成本计划，收集和汇总数据 - 绘制趋势图进行成本分析 - 实施纠正措施并跟踪验证效果 - 记录不良品质成本损失率，为管理评审提供依据 3. **治理评审工程** (M5) - 总办负责治理评审，对整个质量系统的绩效进行评估，包括： - 品质目标和目标的实现情况 - 内外部审计结果、供应商业绩、产品制造过程和交付业绩 - 顾客满意度调查 - 纠正和预防措施的执行情况 - 变更管理和改进建议的实施 - 定期或不定期进行评审，并记录评审结果 4. **外部品质考核** (M6) - 品管部负责对外部品质系统和过程进行考核，确保符合ISO/TS16949:2002的要求： - 制定考核计划，指定考核小组 - 执行考核，确定不符合项，编写报告 - 制定和验证纠正措施 - 监控外部考核实施率和问题改善实现率 - 对产品进行考核，包括库存产品的封存、分析、放行 5. **合同治理** (DK-C2-001) - 市场部负责合同评审，确保满足顾客需求和ISO/TS16949:2002的7.2.2条款： - 审查顾客要求，对订单进行评审 - 确保准时交付 - 记录评审过程，以确保合规性和满足客户需求 这些过程方法审核检查表用于确保组织遵循既定的流程，持续改进其质量管理体系，提高产品和服务的质量，并满足客户期望。每个过程都有明确的责任部门，检查记录的符合性，以及相应的支持文件作为证据。通过定期的审核和评审，组织可以识别潜在的问题，及时采取纠正措施，防止不良品质的产生，优化业务流程，提高整体绩效。