工艺文件符合性管理流程
（1）工艺文件符合性管理流程图
流程名称：工艺文件符合性管理流程
流程拥有者：工厂技术处
时间
现场技术组
每周
生产车间
工厂技术处
1个工作日
结束
开始
Y
3个工作日
4.1按工艺文件变更
流程执行工艺变更
2个工作日
质量管理处
3.是否实施工艺文件变更或设备维规程变更
5.1效果验证
Y
6.判定可否
1个工作日
5个工作日
1.1实施符合性检查 1.2实施符合性检查
2.1.分析不符合原因 2.2.分析不符合原因
制造工程处
4.2.按工艺文件变更流程执
行作业指导书变更
4.3.设备维规程变更
5.2效果验证 5.3.效果跟踪
N
执行
N
（2）工艺文件符合性管理流程说明
序号
活动名
称
执行者
执行时
间
输入物
参考文件
交付品
1.1
实施符
合性检
查
现场技术组
技术员
每周
符合性检查
计划、质量
信息
工艺、控制计
划、工艺文件管
理规定、
TS16949
《检查
分析记
录表》
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海澜明月
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