审核时间管理程序.pdf

《审核时间管理程序》主要涉及的是管理体系认证过程中对审核时间的规划、管理和确定。这份文件主要应用于武器装备质量管理体系、民品质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系等多个领域的审核工作。 1. 引用文件：文档中提到了多个CNAS（中国合格评定国家认可委员会）和ISO（国际标准化组织）的相关标准，如CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》、CNAS-CC15《管理体系审核时间》等，这些文件为审核时间的确定提供了规范依据。 2. 审核时间定义：审核时间指的是实施审核活动所需的人力资源时间，包括现场审核、文件审查、与客户沟通和报告编写等环节。审核人日是指一个审核员8小时的工作时间，不包括旅行和用餐时间。 3. 有效人数计算：有效人数是指参与认证范围内工作的全职和兼职员工，兼职员工的工作时间需折算成全职等效人数。 4. 复杂程度和风险级别：针对环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHS），分别有环境因素的复杂程度和危险源的风险级别，它们对审核时间有着直接影响。 5. 多场所组织审核：审核总时间是总部审核时间加上抽样分场所的审核时间。临时场所的选择需要代表组织的能力和不同服务范围，同时考虑活动规模、类型、项目阶段和环境因素。 6. 确定审核时间的原则：确保充分性、合理性（经济性）、针对性（个性化）和灵活性。充分性是指根据认证范围和目的设定足够时间；合理性是科学分配资源，优化审核方案；针对性考虑客户具体条件；灵活性则为应对不可预见情况留有余地。 7. 职责分配：市场部负责审核活动次数和时间的初步设定，审核部计划主管确定现场审核时间，项目主管评估其适宜性，技术委员会在必要时进行审核时间评审。 8. 初次审核时间计算：初次审核时间由总部有效人数对应的单一现场审核时间、增减人日数和分场所审核时间组成。市场部在合同签订时会考虑各种因素如组织结构复杂性、分场所等来确定审核时间。 9. 审核时间的确定方法：考虑组织的全面运营，包括不同班次、季节、日期等因素，以所有班次的总有效人数为起点，参照附件中的标准来计算基准时间。 这份程序详细规定了如何根据各类管理体系的特点和实际操作情况，科学合理地安排和管理审核时间，以保证审核的公正、有效和经济。