河南省新闻出版局2012年部门决算情况说明

一、主要职责

(一)贯彻执行国家新闻出版、著作权管理的法律、法规和方针、政策,起草新闻出版、著作权管理的地方性法规、规章草案并组织实施。

(二)制定全省新闻出版事业、产业的发展规划、调控目标和产业政策并指导实施,制定全省出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施,推进新闻出版领域的体制机制改革。

(三)负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作,组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。

(四)负责对全省新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理。

(五)负责出版物内容监管,组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作,组织指导全省重点出版物和教科书的出版、印刷、发行工作。

(六)负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管。

(七)起草出版物市场“扫黄打非”地方性法规、政策草案,制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。拟订全省出版物市场的调控政策、措施并组织实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作。

(八)负责全省新闻单位记者证的核发管理工作,负责中央新闻单位驻豫记者站的审批和监管,组织查处违规违纪的新闻采访活动。

(九)负责全省著作权和印刷业监督管理,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系,调解著作权纠纷。

(十)组织开展全省新闻出版和著作权对外交流与合作,负责出版物进口管理工作,协调、推动出版物的出口。

(十一)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河南省新闻出版局2012年部门决算由机关本级和所属单位3个事业单位收支决算组成。3家直属事业单位包括：河南省新闻出版学校、河南省出版产品质量检测鉴定中心、河南省新闻出版局机关中心。

三、2012年度部门决算表

表一：

表二：

表三：

四、2012年度收入支出决算总表说明

 (一)、收入情况

2012年决算收入为3822.26万元，其中：财政拨款2822.93万元，上级补助收入3万元，事业（学校）收入341.91万元，经营（机关中心）收入573.31万元（学校培训收入73.92万元、机关中心收入499.39万元），其他收入（总署）拨款等81.11万元。上年结转和结余803.68万元，其中：基本结转和结余268.59万元（财政拨款结余162.87万元），项目支出结转和结余535.09（财政拨款项目支出结转和结余63.13万元）。

(二)、支出情况

2012年决算支出3825.4万元，其中：

1、教育经费支出917.99万元，教育经费支出917.99万元，为新闻出版学校教职工人员经费及外聘人员经费支出、为维护学校基本运行的公用经费支出、免学费补助支出、项目支出。

2、文化体育和传媒支出2207.24万元，主要指我局用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出版发行、版权管理、“扫黄打非”、案件查处、出版物审读、新闻出版人才培训、新闻出版和著作权对外交流与合作等的支出。

3、社会保障和就业支出500.13万元，为我局及所属单位离退休人员经费和抚恤金。

4、医疗卫生支出113.51万元，为我局机关及所属事业单位用于在职及退休职工医疗保险方面的支出。

5、住房保障支出86.52万元，为我局机关及所属事业单位职工住房公积金86.52万元。

（三）、结余分配资金37万元，为机关服务中心经营结余弥补以前年度亏损。

（四）、年末结转和结余资金766.45万元。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、2012年度财政拨款支出决算表说明

1、基本支出1757.22万元，占部门财政支出预算总额的63.96%。其中：工资福利支出943.42万元；商品服务支出206.71万元；对个人和家庭的补助600.45万元。

2、项目支出990万元，占部门财政支出预算总额的37.04%。主要用于开展以下工作：“扫黄打非”、案件查处、版权管理、出版物审读、新闻出版人才培训、新闻出版和著作权对外交流与合作、新闻出版学校教学设备购置等。

六、2012年度“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年我局系统部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出共计144.52万元。其中：因公出国(境)费用29.61万元，主要用于国际书展和国际图书博览会、版权对外合作项目洽谈等新闻出版对外文化交流等活动；共安排出国组团4个、8人次。公务接待费23.51万元，主要用于局机关和直属事业单位与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导，以及外出开展调研、监督检查、查案办案时发生的工作餐费；公务用车运行维护费91.4万元，主要用于出版物市场检查、“扫黄打非”、侵权盗版等大案要案的查处及非法记者站查处、新闻出版学校校车等公务车辆发生的燃油费、过路过桥费、停车费、租车费等支出。

七、名词解释

   1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

   2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

   3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。

   4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   5、用事业基金弥补收支差额：指系财政收回出版学校2011年结余助学金资金、2011年结余免学费补助资金等。

   6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   7、教育：主要指用于新闻出版学校为维护学校基本运转的教育经费支出、公用经费支出、免学费补助支出、项目支出等。

   8、文化体育与传媒：主要指用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出版发行、版权管理、出版市场管理等的支出。

   9、社会保障和就业：指我局行政单位及所属事业单位开支的离退休人员经费和抚恤金。

   10、医疗卫生支出：指我局机关及所属事业单位用于在职及离退休职工医疗方面的支出。

   11、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

   12、结余分配：指事业单位经营结余弥补以前年度亏损。

   13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   15、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   16、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出和工作餐费等。

   17、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、差旅、会议、水电、物业管理、维修等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

2013年9月10日