2018年度宁德市自然资源局（原国土资源局）部门决算公开

发布时间: 2019-08-02 17:44 来源：宁德市自然资源局

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市国土资源局的主要职责是：

（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全市国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全市国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理（不含林木林地权属管理）；承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理。

（二）负责管理矿产资源储量；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；组织拟订、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；指导全市国土资源管理领域的对外合作与交流；按有关规定管理县（市、区）国土资源管理部门领导；负责全市的测绘地理信息管理工作。

（三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市国土资源局包括10个机关行政处（科）室及14个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市国土资源局	财政核拨	20	20
宁德市国土资源局蕉城分局	财政核拨	13	10
宁德市国土资源局监察支队	财政核拨	19	19
宁德市国土资源局监察支队直属大队	财政核拨	24	23
宁德市城区国土资源管理所	财政核拨	8	8
宁德市城郊国土资源管理所	财政核拨	6	5
宁德市国土资源局乡镇管理所	财政核拨	37	33
宁德市土地开发整理中心	财政核拨	6	6
宁德市测绘地理信息中心	财政核拨	4	4
宁德市国土资源档案管理中心	财政核拨	3	3
宁德市土地调查中心	财政核拨	3	3
宁德市地质环境监测中心	财政核拨	3	3
宁德市土地综合开发事务所	经费自给	12	10
宁德市不动产登记中心	财政核拨及经费自给	40	37
宁德市国土资源局蕉城分局土地开发整理中心	经费自给	12	10

三、部门主要工作总结

2018年，宁德市国土资源局主要任务是：围绕一个中心，优化服务保障发展用地需求；立足两个坚持，合理规划推动国土资源绿色发展；紧扣三个生态，深化改革营造良好经济社会发展环境；做好四项工作，夯实国土资源工作基础。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实保障重点项目用地；实行领导挂钩制度和周工作例会通报制度，保障上汽、中铝、新能源、一汽、高速公路等重大项目用地，继续抓好土地供应；严格执行国家宏观政策，支持高新产业、鼓励类项目及民生工程用地；清理批而未供土地。对我市2009-2015年44531亩批而未供土地进行全面清理，制定整改方案，严格落实即知即改。。

（二）高起点做好永久基本农田整备区划定和规划调整完善工作；将符合划定条件但尚未划入永久基本农田保护区的耕地择优划入永久基本农田整备区，保障重大建设项目用地。以“多规合一”为导向，按照刚性控制与弹性规划相结合原则，充分衔接城市总规、生态红线及各类保护区，科学编制市、县、乡三级土地利用总体规划调整完善方案并通过审批；高质量开展土地综合整治和高标准农田建设；高标准推进矿山地质环境和土壤污染治理工作。。

（三）优化经济生态；深化“放管服”改革，逐一梳理入驻省网上办事大厅的40（不计子项）个行政审批和服务事项，优质服务群众。美化自然生态。大力开展“打非治违”专项行动。净化政治生态；持续改进工作作风，制定《关于进一步加强联审直办工作的通知》《关于进一步改进工作作风服务赶超发展的实施意见》和《关于弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风十条措施的通知》，进一步改进机关工作作风，提高机关工作效率。

（四）加强执法监察和国土领域扫黑除恶工作，扎实开展地质灾害防治工作；编制《宁德市2018年地质灾害防治年度方案》，全面部署地灾防治工作；开展汛前检查，落实地质灾害防治责任和村居应急转移预案。开展农村地籍和房屋调查工作；做好测绘地理信息工作；推进数字县域工作，古田县、寿宁县、福鼎市已完成数字县域地理空间框架建设，福安市、屏南县正在建设中。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,451.53	一、一般公共服务支出	12.65
其中：政府性基金	1,243.24	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	2,482.72	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	227.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,161.42
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	4,453.50
		十九、住房保障支出	98.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	5,934.25	本年支出合计	6,036.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3,229.65	交纳所得税
基本支出结转	3,229.65	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	191.50	转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	3,127.72
经营结余		基本支出结转	3,082.51
		其中：财政拨款结转	214.50
		项目支出结转和结余	45.21
		其中：财政拨款结转和结余	45.21
		经营结余
合计	9,163.90	合计	9,163.90

2.收入决算表

收入决算表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	5,934.25	3,451.53					2,482.72
201			一般公共服务支出	12.65	12.65
20101			人大事务	12.65	12.65
2010101			行政运行	12.65	12.65
208			社会保障和就业支出	217.35	217.35
20805			行政事业单位离退休	197.16	197.16
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.92	19.92
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.24	175.24
20808			抚恤	20.19	20.19
2080801			死亡抚恤	20.19	20.19
210			医疗卫生与计划生育支出	84.59	84.59
21011			行政事业单位医疗	84.59	84.59
2101101			行政单位医疗	57.46	57.46
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71
2101103			公务员医疗补助	16.42	16.42
212			城乡社区支出	1,244.14	1,244.14
21201			城乡社区管理事务	0.90	0.90
2120101			行政运行	0.90	0.90
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,034.58	1,034.58
2120806			土地出让业务支出	1,034.58	1,034.58
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	208.66	208.66
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	208.66	208.66
220			国土海洋气象等支出	4,273.99	1,791.27					2,482.72
22001			国土资源事务	4,273.99	1,791.27					2,482.72
2200101			行政运行	1,308.24	1,308.24
2200102			一般行政管理事务	185.24	185.24
2200150			事业运行	419.79	291.79					128.00
2200199			其他国土资源事务支出	2,360.72	6.00					2,354.72
221			住房保障支出	101.53	101.53
22102			住房改革支出	101.53	101.53
2210201			住房公积金	101.53	101.53

3.支出决算表

支出决算表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	6,036.18	5,605.57	430.61
201			一般公共服务支出	12.65	12.65
20101			人大事务	12.65	12.65
2010101			行政运行	12.65	12.65
208			社会保障和就业支出	227.91	227.91
20805			行政事业单位离退休	192.02	192.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.32	170.32
20808			抚恤	35.89	35.89
2080801			死亡抚恤	35.89	35.89
210			医疗卫生与计划生育支出	82.13	82.13
21011			行政事业单位医疗	82.13	82.13
2101101			行政单位医疗	55.43	55.43
2101102			事业单位医疗	10.28	10.28
2101103			公务员医疗补助	16.42	16.42
212			城乡社区支出	1,161.41	915.97	245.45
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,076.67	831.23	245.45
2120806			土地出让业务支出	1,076.67	831.23	245.45
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	84.74	84.74
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	84.74	84.74
220			国土海洋气象等支出	4,453.49	4,268.33	185.16
22001			国土资源事务	4,453.49	4,268.33	185.16
2200101			行政运行	1,325.28	1,325.28
2200102			一般行政管理事务	185.16		185.16
2200150			事业运行	418.19	418.19
2200199			其他国土资源事务支出	2,524.86	2,524.86
221			住房保障支出	98.58	98.58
22102			住房改革支出	98.58	98.58
2210201			住房公积金	98.58	98.58

4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,208.29	一、一般公共服务支出	12.65	12.65
二、政府性基金预算财政拨款	1,243.24	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	227.91	227.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.13	82.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,161.42		1,161.42
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	1,800.64	1,800.64
		十九、住房保障支出	98.58	98.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3,451.53	本年支出合计	3,383.33	2,221.91	1,161.42

年初财政拨款结转和结余	191.50	年末财政拨款结转和结余	259.71	46.88	212.83
一、一般公共预算财政拨款	60.49	基本支出结转	214.50	40.80	173.70
二、政府性基金预算财政拨款	131.01	项目支出结转和结余	45.21	6.08	39.13

总计	3,643.03	总计	3,643.03	2,268.78	1,374.25

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	2,221.91	2,036.74	185.16
2010101			行政运行	12.65	12.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.32	170.32
2080801			死亡抚恤	35.89	35.89
2101101			行政单位医疗	55.43	55.43
2101102			事业单位医疗	10.28	10.28
2101103			公务员医疗补助	16.42	16.42
2120101			行政运行
2200101			行政运行	1,325.28	1,325.28
2200102			一般行政管理事务	185.16		185.16
2200150			事业运行	290.19	290.19
2200199			其他国土资源事务支出
2210201			住房公积金	98.58	98.58

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		2,221.91
301	工资福利支出	1,766.98
302	商品和服务支出	396.22
303	对个人和家庭的补助	57.93
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	0.77
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		2,036.74	1,824.91	211.83
301	工资福利支出	1,766.98	1,766.98
30101	基本工资	521.13	521.13
30102	津贴补贴	420.62	420.62
30103	奖金	389.56	389.56
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	12.77	12.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.43	161.43
30109	职业年金缴费	8.89	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02
30111	公务员医疗补助缴费	16.42	16.42
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21
30113	住房公积金	124.25	124.25
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	41.69	41.69
302	商品和服务支出	211.06		211.06
30201	办公费	19.54		19.54
30202	印刷费	2.35		2.35
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	26.36		26.36
30208	取暖费
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	16.81		16.81
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	9.01		9.01
30214	租赁费
30215	会议费	4.66		4.66
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	1.98		1.98
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.83		0.83
30227	委托业务费	17.04		17.04
30228	工会经费	5.62		5.62
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	84.71		84.71
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	19.56		19.56
303	对个人和家庭的补助	57.93	57.93
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	35.89	35.89
30305	生活补助	16.27	16.27
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	5.77
310	资本性支出	0.77		0.77
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	0.77		0.77
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	131.01	1,243.24	1,161.41	915.97	245.45	212.83
2120806			土地出让业务支出	131.01	1,034.58	1,076.67	831.23	245.45	88.91
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		208.66	84.74	84.74		123.92

9.部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	211.83
（一）支出合计	2	1.98	（一）行政单位	23	211.83
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4			25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7	1.98	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	1.98	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	23	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	140		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10.政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：宁德市国土资源局（汇总） 2018年度金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	556.00	421.00	240.00	160.00	21.00	135.00	313.32	313.32	155.24	158.08
货物	2	116.00	81.00		60.00	21.00	35.00	96.83	96.83		96.83
工程	3
服务	4	440.00	340.00	240.00	100.00		100.00	216.49	216.49	155.24	61.25
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市国土资源局年初结转和结余3,229.65万元，本年收入5,934.25万元，本年支出6,036.18万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,127.72万元。

（一）2018年收入5,934.25万元，比2017年决算数增加1359.54万元，增长29.72％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3,451.53万元，其中政府性基金1,243.24万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2,482.72万元。

（二）2018年支出6,036.18万元，比2017年决算数增加833.59万元，增长16.02％，具体情况如下：

1.基本支出5,605.57万元。其中，人员支出3,002.04万元，公用支出2,603.53万元。

2.项目支出430.61万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2,221.91万元，比上年决算数减少399.7万元，下降15.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)

（一）归口管理的行政单位离退休19.7万元，较上年决算数增加7.42万元，增长60.42%。主要原因是退休人员的自然增长及离退休人员经费的构成变动。

（二）事业单位离退休2万元，主要用于事业单位离退休人员的经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出170.32万元，较上年决算数增加16.53万元，增长10.75%。主要原因是年度人员正常变动及薪资结构调整。

（四）死亡抚恤35.89万元，较上年决算数增加5.14万元，增长16.72%。主要用于过世职工的抚恤。

（五）行政单位医疗55.43万元，较上年决算数减少11.8万元，下降17.55%。主要原因是相关科目结构调整、变更，新增公务员医疗补助科目。

（六）事业单位医疗10.28万元，较上年决算数减少1.2万元，下降10.45%。主要原因是是相关科目结构调整、变更，新增公务员医疗补助科目。

（七）公务员医疗补助16.42万元，用于在职人员医疗保险的支出。

（八）行政运行1337.93万元，较上年决算数增加236.19万元，增长21.44%。主要原因是因财政要求提前发放2018年度综治、绩效、文明奖。

（九）一般行政管理事务185.16万元，较上年决算数减少157.26万元，下降45.93%。主要原因是科目用途变化，海峡派遣人员工资的支出调整至其他科目。

（十）事业运行290.19万元，较上年决算数增加90.4万元，增长45.25%。主要原因是海峡派遣人员工资支出调整至该科目，因财政要求提前发放2018年度综治、绩效、文明奖。

（十一）住房公积金98.58万元，较上年决算数增加4.6万元，增长4.89%。主要原因是人员正常调资增加支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出1,161.41万元，比上年决算数增加377.87万元，增长48.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地出让业务支出1076.67万元，较2017年决算数增加484.26万元，增长81.74%。主要原因是按土地出让收入年度任务完成较好，按预算安排支出。

（二）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出84.74万元，较2017年决算数减少106.39万元，下降55.66%。主要是财政安排用于拨付2017年土地整治项目管理费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,036.74万元，其中：

（一）人员经费1,824.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费211.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.98万元，同比下降79.38%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%，主要是:结构调整，公务用车使用平台租车方式，不再作为公车运行费，而作为其他交通费用计算。

　　（三）公务接待费1.98万元。主要用于国土资源事务等方面的接待活动，累计接待23批次、接待总人数140。与2017年相比, 公务接待费支出下降45%，主要是: 贯彻落实“中央八项规定”有关精神。

六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年7个财政支出项目实施绩效监控，分别是案件诉讼及审理费 30万元、不动产登记信息管理平台建设及维护服务30万元、国土资源管理项目经费支出60万元、国土资源管理项目经费支出100万元、国土资源管理业务经费90万元、第三次全国土地调查经费110万元、蕉城区农村地籍和房屋调查经费100万元，共涉及财政拨款资金520万元。

　　共对2018年7个财政支出项目开展绩效自评，分别是案件诉讼及审理费 30万元、不动产登记信息管理平台建设及维护服务30万元、国土资源管理项目经费支出60万元、国土资源管理项目经费支出100万元、国土资源管理业务经费90万元、第三次全国土地调查经费110万元、蕉城区农村地籍和房屋调查经费100万元，共涉及财政拨款资金520万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1. 案件诉讼及审理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红会专项业务费项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为29.92万元，完成预算的100%。

　　2. 不动产登记信息管理平台建设及维护服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大病救助配套资金项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。

　　3. 国土资源管理项目经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大病救助配套资金项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为60万元，执行数为59.69万元，完成预算的100%。

　　4. 国土资源管理项目经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大病救助配套资金项目自评得分为93分，自评等次为优秀。项目全年预算数为100万元，执行数为99.17万元，完成预算的100%。

　　5. 国土资源管理业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大病救助配套资金项目自评得分为93分，自评等次为优秀。项目全年预算数为90万元，执行数为89.93万元，完成预算的100%。

　　6. 第三次全国土地调查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大病救助配套资金项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。

　　7. 蕉城区农村地籍和房屋调查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大病救助配套资金项目自评得分为91分，自评等次为优秀。项目全年预算数为100万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

　　以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：对应的2018年财政项目支出绩效自评报告。

　　我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出211.83万元，比上年决算数降低46.19%，主要是:支出结构调整，减少上一年度计入的各种补贴费用。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额313.32万元，其中：政府采购货物支出96.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

　　按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

　　我单位共开展7个财政项目支出绩效自评，分别是案件诉讼及审理费 30万元、不动产登记信息管理平台建设及维护服务30万元、国土资源管理项目经费支出60万元、国土资源管理项目经费支出100万元、国土资源管理业务经费90万元、第三次全国土地调查经费110万元、蕉城区农村地籍和房屋调查经费100万元，共涉及财政拨款资金520万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：对应的2018年财政项目支出绩效自评报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

2018年度宁德市自然资源局（原国土资源局）部门决算公开

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